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2020年度四川广元昭化经济开发区管理委员会部门决算
发布时间:2021-09-30 15:34:28 来源:广元市昭化区工业发展集中区管理委员会    浏览量:

2020年度四川广元昭化经济开发区管理委员会部门决算

第一部分 部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和落实区委区政府的决议、决定。

二、负责编制经开区经济发展规划并经批准后组织实施。

三、负责经开区内基础设施建设,协助做好公共设施建设和管理工作。

四、协调协助做好经济开发区内设计的征地、拆迁工作。

五、负责入园项目的审核、建设推进和协调服务工作。

六、协调相关部门做好经济开发区内的企业运行保障;做好招商引资和经济技术合作工作。

七、协调协助有关部门做好有关经济开发区内安全生产监督管理、环境保护和依法治区工作。

八、完成区委和区政府交办的其他工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

全年园区开发面积新增1300亩;规上工业企业达到42家,实现产值110亿元,主营业务收入103亿元,实现利税4.5亿元;标准化厂房面积新建20000㎡;招商引资完成4亿元、基础设施投入完成7.5亿元,固定资产投资实现8.6亿元,向上争取资金1160万元,任务完成率达到154.7%,家居产业城政府债券资金到位2.9亿元,融资贷款2.4亿元;全年实现开工和完成建设项目8个(已竣工项目3个),开展前期工作1个;项目储备达到19个,投资总额164.42亿元,超额完成年初确定的各项目标任务。2020年入选四川第二批省级农产品加工示范园区,在全市经济建设“三大主战场”中被市委市政府评为突出贡献单位,土地集约利用评价在全省省级经济开发区中排位第二名,中国西部(广元)绿色家居产业城拟成功申报为省级“5+1”特色产业园。

二、机构设置

昭化经开区管委会下属未单独核算二级事业单位2个。包括:

1.广元市昭化区工业发展集中区项目推进服务中心

2.广元市昭化区工业发展集中区统计工作站

第二部分 2020年度部门决算情况说明


一、     收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计34513.39万元。与2019年相比,收支总计各增加23769.34万元,增长221.23%。主要变动原因是增加了家居产业城建设资金(专项债券资金)。

二、     收入决算情况说明

2020年本年收入合计33141.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3549.97万元,占10.71%;政府性基金预算财政拨款收入29592.00万元,占89.29%。

三、     支出决算情况说明

2020年本年支出合计33013.39万元,其中:基本支出332.77万元,占1.01%;项目支出32680.62万元,占98.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收支总计34513.39万元。与2019年相比,财政拨款收支总计各增加23769.34万元,增长221.23%。主要变动原因是增加了家居产业城建设资金(专项债券资金)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3321.39万元,占本年支出合计的10.06%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加 2253.76万元,增长211.1%。主要变动原因是项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3321.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出342.26万元,占10.3%;农林水(类)支出2100.00万元,占63.23%;资源勘探工业信息(类)支出486.00万元,占14.63%;其他(类)支出350.00万元,占10.54%;社会保障和就业(类)支出15.89万元,占0.48%;卫生健康支出10.34万元,占0.31%;住房保障支出16.90万元,占0.51%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3321.39万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为289.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。其他办公厅(室)及相关机构事务支出(项)52.62万元,完成预算100%。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.90万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为2100万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 资源勘探信息支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算为416万元,完成预算100%,决算数等于预算数。资源勘探信息支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)70万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为15.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为350万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出332.77万元,其中:

人员经费188.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
  日常公用经费144.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.01万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.01万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.01万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增减少8.59万元,下降850.49%。主要原因是2020年决算剔除商务接待支出。其中:

国内公务接待支出1.01万元,主要用于用住宿、餐费等。国内公务接待15批次,110人次(不包括陪同人员),共计支出1.01万元,具体内容包括:第十届大蜀道文化旅游节3天餐饮、住宿接待2人0.2万、全市“铭记党恩增信心,携手解困促发展”联合主题党日活动接待25人0.3万元、部分外出考察企业、招商接待支出0.5万元左右。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出29692.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,经开区管委会机关运行经费支出144.63万元,比2019年增加33.95万元,增长30.67%。主要原因是家具产业城项目接待招商客商、考察企业次数增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,我委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对中国绿色家居产业城建设项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019年我委整体支出绩效评价自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点项目工作的开展,绩效目标得到较好的实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐完善。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“中国西部居产业城建设项目”、“2020年招商引资工作”等5个项目绩效实目标际完成情况。

(1)中国西部绿色家居产业城建设项目绩效目标完成情况。项目全年预算经费1258万元,执行1170万元,完成预算的92.84%。通过项目实施,保障了项目顺利推进建设,并且增加了当地农民务工收入。发现的主要问题:该项目建设资金需求较大。下一步改进措施:积极配合相关部门整合资金,使项目顺利建设。

(2)2020年招商引资工作项目绩效目标完成情况。项目全年预算30万元,执行30万元,完成预算100%。通过项目实施,保障了招商引资工作全年目标任务完成,招引企业签约落地入驻,解决就业人数,发现的主要问题:随着整体经济下滑的压力加大,招引难度加大。下一步改进措施:制定切合实际的招商优惠政策,加大招引力度

(3)区重点项目绩效目标完成情况。项目全年预算11.2万元,执行11.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了项目建设过程中的协调服务,发现的主要问题:项目建设过程中基础设施配套力度及资金需求较大。下一步改进措施:配合相关部门搞好协调服务。

(4)2020年部门争取资金项目绩效目标完成情况。项目全年预算10万元,执行10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全年争取资金任务完成,发现的主要问题:省、市没有对口主管部门,争取资金难度较大。下一步改进措施:积极申报项目,为争取资金做好前期工作。

(5)园区宣传工作项目绩效目标完成情况。项目全年预算10万元,执行10万元,完成预算100%。通过项目实施,加强园区宣传力度,加快家居产业城建设进度。发现的主要问题:宣传经费不够。下一步改进措施:宣传力度应进一步加强。


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

中国西部家居产业城建设项目

预算单位

四川广元昭化经济开发区管理委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

1258

执行数:

1170

其中-财政拨款:

1258

其中-财政拨款:

1170

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按市、区政府要求,打造产城一体、产村一体产业新城,承接成都家居产业转移,年可实现产值300亿元以上,吸引带动5万人经商、务工就业。

正在推进,目前已完成相关规划,完成4800余亩征拆补偿。货运大道、新胜组团道路、标准化厂房项目正在实施。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

征地及场平工程

全面完成

完成80%

项目完成指标

质量指标

征地及场平工程、采购项目合格率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目完成时间

2020年12月31日

保证预期时间完成

效益指标

经济效益指标

年产值

500亿元

工程未竣工,未实现产值。

效益指标

社会效益指标

带动就业人数

带动当地就业务工人数500人,增加务工收入人均8000元。

带动当地就业务工人数500人,增加务工收入人均8000元。

效益指标

环境效益指标

噪音污染

昼间≤65分贝、夜间≤55分贝

昼间≤65分贝、夜间≤55分贝

满意度指标

满意度指标

入驻企业、员工对园区发展的满意度

≥95%

未收到相关投诉


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

2020年招商引资工作

预算单位

四川广元昭化经济开发区管理委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

30

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

30

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成招商目标任务,签约企业落户。

完成招引任务,成功签约企业6个,落地资金达1.1亿元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成目标任务

100%

80%

项目完成指标

质量指标

企业签约落地率

100%

80%

效益指标

经济效益指标

带动地方经济收入

当地人均收入增加

达到预期


效益指标

生态效益指标

生态环境达标

100%

生态环境在可控范围内

满意度指标

满意度指标

对招商企业的满意度

大于等于95%

未收到相关投诉


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

园区宣传工作

预算单位

四川广元昭化经济开发区管理委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加大园区对外宣传力度,通过招商引资引进企业入驻生产,提高园区入住率。

通过宣传成功引进签约成功企业6个,落地资金达1.1亿元。

绩效指标完成情况








一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

标语、标牌制作、印制宣传手册

园区介绍基本情况

印制招商手册、制作大量标示标牌,宣传标语、开工展板的制作等

项目完成指标

质量指标

推广宣传家居产业城、食品园区等

提高知晓度

提高企业签约入驻

项目完成指标

时效指标

年底完成任务

2020年12月31日

预期时间内

效益指标

经济效益指标

带动地方经济收入

当地人均收入增加,增加税收

达到预期


效益指标

生态效益指标

生态环境达标

100%

持续改善生态人居环境

满意度指标

满意度指标

满意度≥95%

满意度≥95%

满意度≥100%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

2020年部门争取资金工作

预算单位

四川广元昭化经济开发区管理委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

区委区政府下达的年度目标任务

完成资金争取任务,资金投入使用

绩效指标完成情况








一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成目标任务

100%

100%

项目完成指标

时效指标

年底完成任务

2020年12月31日

预期时间内

效益指标

经济效益指标

带动地方经济收入

争取资金投入项目使用

达到预期值


满意度指标

满意度指标

专款专用

100%

100%




项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

重点项目工作

预算单位

四川广元昭化经济开发区管理委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

11.2

执行数:

11.2

其中-财政拨款:

11.2

其中-财政拨款:

11.2

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

新增实现产值10亿元以上,带动就业人数500人以上

完成新增产值10亿元以上,带动就业人员收入,增加地方经济增长

绩效指标完成情况








一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

东西部协作标准化厂房建设

标准化厂房竣工

完成预期值

项目完成指标

质量指标

厂房及设备采购通过率

100%

完成预期值

效益指标

经济效益指标

带动地方经济收入

当地人均收入增加,增加税收

达到预期


效益指标

生态效益指标

生态环境达标

100%

持续改善生态人居环境

满意度指标

满意度指标

满意度≥95%

满意度≥95%

满意度≥95%


2.部门绩效评价结果。

我单位已按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。我单位自行组织对中国西部绿色家居产业城建设项目、招商引资、园区宣传等项目绩效评价,总体评价:项目实施效果较好。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

四川广元昭化经济开发区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

区经开区管委会下属二级2个事业单位(未独立核算),主要包括:广元市昭化区工业发展集中区项目推进服务中心、广元市昭化区工业发展集中区统计工作站。

(二)机构职能。

一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和落实区委区政府的决议、决定。

二、负责编制经开区经济发展规划并经批准后组织实施。

三、负责经开区内基础设施建设,协助做好公共设施建设和管理工作。

四、协调协助做好经济开发区内设计的征地、拆迁工作。

五、负责入园项目的审核、建设推进和协调服务工作。

六、协调相关部门做好经济开发区内的企业运行保障;做好招商引资和经济技术合作工作。

七、协调协助有关部门做好有关经济开发区内安全生产监督管理、环境保护和依法治区工作。

八、完成区委和区政府交办的其他工作。

(三)人员概况。

2020年,部门编制人数18人,其中参公编制9人,事业编制9人;年末在职人员实有数16人,其中参公人员6人,机关工勤人员1人,事业人员9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本部门财政拨款收入决算总额为34513.39万元,其中:当年财政拨款收入33141.97万元,上年结转1371.42万元;一般公共预算财政拨款3549.96万元,基金拨款29592.00万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出3321.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出342.26万元,占10.3%;农林水(类)支出2100.00万元,占63.23%;资源勘探工业信息(类)支出486.00万元,占14.63%;其他(类)支出350.00万元,占10.54%;社会保障和就业(类)支出15.89万元,占0.48%;卫生健康支出10.34万元,占0.31%;住房保障支出16.90万元,占0.51%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我委认真学习贯彻党的十九大,省第十一次党代会何省委十一届三次、四次全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕构建“一干多支,五区协同”的发展战略目标,自觉践行新发展理念,确定目标任务,积极发挥公共财政只能作用,推动落实稳增长,促发展、调结构、惠民生、防风险各项工作。

一是按照2020年部门预算编审要求,根据我委职能职责,结合长期规划和年度工作要求,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,认真填报了我委整体支出绩效目标及“中国西部绿色家居产业城建设项目”等项目绩效实目标,具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省预算绩效运行监控管理暂行办法》要求,认真组织所属单位的绩效监控工作,对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控,填报《项目预算绩效监控分析表》,进一步明确项目目标可行性及时间。我委根据实际工作开展情况,在部门中期预算调整中调整至急需项目,盘活资金,提高财政资金使用效益,保障了工作顺利开展。

三是按照财政部门统一部署,按照要求同本部门2020年预算同时公开了预算项目绩效目标;在规定时间内按要求随同本部门2019年决算同时公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评开展情况。

(二)结果应用情况。

对部门预算管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划””执行情况统筹项目支出需求,保障重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年我委部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。按照财政厅出台的绩效评价指标体系进行了自评。

(二)存在问题。

绩效目标设定有待科学合理。

(三)改进建议。

针对存在的问题,我委将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提高财政资金的使用效益。


第五部分   附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(政府基金无“三公”经费预算,为空表)十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(我委不涉及国有资本经营,为空表)十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(我委不涉及国有资本经营,为空表)